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问题已解决
老师，报表为什么会出现这个情况
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您好，看不清数字，他俩合计不等于税金及附加吗啊
2023 10/09 14:21
84785002 
2023 10/09 14:33
是的，老师，税金及附加的数字小于他俩的合计，会是啥问题
小锁老师 
2023 10/09 14:34
打开科目余额表看一下
84785002
2023 10/09 14:36
我是新建的账套，图片有点模糊。麻烦老师帮我仔细看下，我问过很多老师了，都解决不了，指望您了
84785002
2023 10/09 14:37
应交税费-应交城建税它有年初数据130.35 后面借是507.34. 贷是376.99
小锁老师
2023 10/09 14:41
稍等我看一下咋回事
84785002
2023 10/09 14:42
她6月份有过一次调帐，第一张是去年做的，第二张是调的
小锁老师
2023 10/09 14:46
这个金额我看不清，是调账的这个负数差异吗
84785002
2023 10/09 14:48
是啊！老师
小锁老师
2023 10/09 14:50
那就是相当于这笔，是负数后，他没有填在利润表中
84785002
2023 10/09 15:56
老师，那我应该怎么调呢
小锁老师
2023 10/09 16:04
这个报表的话，你修改一下，就是城建税这
84785002
2023 10/09 16:05
您说的是我在申报的时候修改下吗？然后帐务上要改吗？
小锁老师
2023 10/09 16:08
嗯对，是这样处理的
84785002
2023 10/09 16:10
老师，帐务上要处理吗？
小锁老师
2023 10/09 16:11
账务上不需要处理的
84785002
2023 10/09 16:13
就这样让那个数字这样挂着吗？这不好吧！
小锁老师
2023 10/09 16:17
嗯对，只能这样挂账的了这个的
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