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我们公司转给旗下的小公司500块,用途是交车险,那个小公司的钱不够了,我这转账怎么做分录

84785011| 提问时间:2023 10/09 14:22
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
首先,你需要明白的是,这笔转账应该被视为一个贷款或者是一种无偿的财务支持。这是因为这笔钱是你们公司转给小公司的,没有明确的还款计划。 在这种情况下,可能的会计分录如下(假设你们公司使用的是权责发生制,且转账是在同一年度进行): 1.你们公司转出500块:借:其他应收款 - 小公司名字 500贷:银行存款 500 2.对于小公司,这笔钱作为借款入账:借:银行存款 500贷:其他应付款 - 你们公司名字 500 在未来,如果小公司偿还了这笔钱,那么你们公司的其他应收款将会被冲减,而小公司的其他应付款也会相应减少。如果小公司没有偿还这笔钱,那么这笔钱将会在你们公司的资产负债表上被当做一项长期资产(其他应收款)显示,同时小公司的资产负债表上也会有一项长期负债(其他应付款)。
2023 10/09 14:25
84785011
2023 10/09 14:32
好的谢谢,还有个问题就是,我们单位要给工资表上的一位A发BCDEF这几个人的工资,相当于代发,这个要怎么做分录亲
朴老师
2023 10/09 14:34
同学你好 做代收代付的就可以 借其他应收款 贷银行存款 借银行存款 贷其他应收款
84785011
2023 10/09 15:04
好像老师理解的不对,就是这个发工资我要给张辉发 标红的三个人的工资,至于张辉给谁我就不管了,发放怎么做分录呢要不要写的很明细
朴老师
2023 10/09 15:10
不是说代收代付的工资吗 代发工资
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