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已计提加计抵减额应按可抵减额予以冲销?分录怎么写?

84784974| 提问时间:2023 10/09 14:29
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-增值税加计抵减额(可抵减额) 银行存款(实际缴纳的税额) 未抵减完的当期可抵减加计抵减额,结转下期继续抵减。当期没有应纳税额,当期可抵减加计抵减额全部结转下期抵减;当期可抵减加计抵减额大于当期应纳税额,按当期实际应纳税额结转下期抵减。
2023 10/09 14:31
84784974
2023 10/09 14:47
老师,你这个跟上面分录一样吗?就是用加减抵减额替代了其他收益?
84784974
2023 10/09 14:47
老师,你这个跟上面分录一样吗?就是用加减抵减额替代了其他收益?
朴老师
2023 10/09 14:56
对的 就是一样的哦
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