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问题已解决
请问老师，公司员工出差的火车票回来报销后怎么做账
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借：管理费用-差旅费
贷：银行存款/库存现金
2023 10/09 15:42
84784990 
2023 10/09 15:48
员工出差的火车票不是可以抵扣进项吗
家权老师 
2023 10/09 15:51
借：管理费用-差旅费
应交税费-增值税-进项
贷：银行存款/库存现金
84784990
2023 10/09 16:00
发票勾选里边能查到这一笔吗
家权老师
2023 10/09 16:04
没法查到的，自己填报
84784990
2023 10/09 16:06
好的，收到，谢谢老师
家权老师
2023 10/09 16:07
不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。
84784990
2023 10/09 16:17
员工出差时帮客户支付的交通费和住宿费我应该入哪个科目呢
家权老师
2023 10/09 16:22
这个计入销售费用-业务招待费
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