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老师小规模有5%差额征税又有3%的服务收入，申报增值税的时候，给是5%的扣除额填在附表第10与第11栏，全部含税收入填13栏，3%服务收入填在第5栏3%全部含税收入
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季度30万普通发票，第十栏里面填写
然后附列资料5%的成本，也就是第三行的第二列成本加税合计，
第4行第一列填写收入的加税合计。
2023 10/09 16:26
84784966 
2023 10/09 16:31
我想咨询的是3%的是一般服务，没有扣除额，给是填在全部含税收入（适用3%征收率）
郭老师 
2023 10/09 16:32
不需要填写附列资料，只需要填写主表。
84784966
2023 10/09 16:33
5%的是差额，是不是扣除额填在10栏和11栏，5%全部收入填在13栏，
84784966
2023 10/09 16:36
直接填主表就可以了吗
郭老师
2023 10/09 16:39
对的，是的，主表他自动取数
84784966
2023 10/09 16:40
老师我想问的是这个季度开票有5%的和3%，给是申报的时候，3%填3%的，5%就填5%的
郭老师
2023 10/09 16:44
你好，在第10栏里面填写，如果季度30万呀，第10栏里面既有3%的，也有5%的。
84784966
2023 10/09 16:47
如果总收入不超过30万，附表不用填吗，如果超过30万才填附表
郭老师
2023 10/09 16:47
要填写，需要填写，需要填写，需要填写。
郭老师
2023 10/09 16:47
方法我上面告诉你了，3%的不是差额的，不用填写。
84784966
2023 10/09 16:52
只需要填差额5%在附表，不是差额的直接填主表吗
郭老师
2023 10/09 16:54
5%的差额，你在附列资料里面填写了之后，他是按照差额之后的销售额来填写到主表。
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