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老师你好，异地预交增值税附加税，企业所得税的会计分录怎么做呢，月底税费留抵税抵扣了要怎么做分录
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您好，借：税金及附加 贷：应交税金-城建税 应交税金-教育附加税
月底税费留抵税抵扣是没有分录的，
我们实际交了多少增值税
借：应交税金-未交增值税 贷：银行
月末 应交税金-应交增值税 这个二级科目是结转到 应交税金-未交增值税
2023 10/09 17:24
84784961 
2023 10/09 18:00
附加税是要先计提吗，那企业所得税预交呢
廖君老师 
2023 10/09 18:05
您好，也要计提下
借：所得税费用
贷：应交税金-应交所得税
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