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老师好，请问别人**在我们单位做项目，我们开票收款，然后再转给他，开票的时候借应收帐款，贷主营业务收入，收到款借银行存款，贷应收帐款，那转给他的时候怎么记账啊
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同学您好，他们会给您们提供成本发票，您们拿着发票
借：主营业务成本
贷：银行存款
2023 10/09 17:20
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老师好，请问别人**我们公司做项目，我们代开票代收款然后再转给他，开票时借应收帐款，贷主营业务收入，收到款借银行存款，贷应收账款，转给个人的时候要怎么做分录呢
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银行收到款但是没开票，借银行，贷应收，等开票时，借应收，贷主营业务收入，贷税额是吧？那要是收款同时开票了呢？分录是？
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老师：对方个人打款入公帐，借银行存款贷应收帐款，结果对方是不开票的，为了冲销帐，故打个领条把款领走，此时借应收帐款贷现金，还是应收帐款在贷方红字？
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老师您好，给客户开发票和收到货款的分录这样做对吗？
借：应收帐款 借：销项税
贷：主营业务收入
借：银行存款
贷：应收帐款
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老板叫我转一笔钱出来到我卡上，然后再转给他；我做分录是不是
借：其他应收款-我 贷：银行存款
借：其他应收款-老板 贷：其他应收款-我
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