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我们公司1月份开出的发票且需要预缴税款，但是今天发现预缴税的这个凭证没有入账，怎么处理呀
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你好，在这个月补上就可以的，借应交税费，预交增值税，贷银行放款。
2023 10/09 17:24
84784960 
2023 10/09 17:26
税款已在一月份预缴完了，就是预缴税这部分没有入账
郭老师 
2023 10/09 17:27
你好，你现在补上啊，我上面给你写了。
郭老师
2023 10/09 17:27
知道你已经交完了，就是没有做账务处理，你现在把账务处理补做上就行。
郭老师
2023 10/09 17:27
不是要求你重复缴纳。
84784960
2023 10/09 17:29
哦哦行，填申报表的时候预缴的增值税就直接填在分次预缴税额里边，然后用减去预缴税额的增值税为依据填附加税申报表就可以是这样么
郭老师
2023 10/09 17:30
对的，是的，但是你得根据所属期来
84784960
2023 10/09 17:32
什么意思
郭老师
2023 10/09 17:32
就是你预缴税款的所属期是1月份，你申报1月份的增值税的时候需要填写进去。
84784960
2023 10/09 17:32
详细一点不太明白
郭老师
2023 10/09 17:32
如果你这个月填写的话，比对不通过。
84784960
2023 10/09 17:33
一月份的增值税已经申报完了，现在十月份了才发现的
郭老师
2023 10/09 17:33
你看一下你这个月能填申申报了吧，我们这边不可以。
84784960
2023 10/09 17:33
具体怎么操作呢
郭老师
2023 10/09 17:34
你好，附表4里面填写本期发生额，还有实际抵扣金额，主表28行里面填写，需要抵扣就填写后面的两个，不需要抵扣的话只填写本期发生额。
郭老师
2023 10/09 17:34
填增值税的
附加税跟着抵扣。
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