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老师我上个季度开的专票，客户叫我作废，重新开具，我这个月的税额还没缴纳，这个怎么操作呢，怎么申报
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您好， 按上个季度的直接申报
2023 10/09 20:06
84784992 
2023 10/09 20:16
老师你好，就是说我上个季度开的张票专票能作废？
刘艳红老师 
2023 10/09 20:17
只能这个月开负数发票，这个月的税费会减少
84784992
2023 10/09 20:18
那我上个月已经开了一个点的专票，给对方公司，那我这个月又开一个点的专票给他，那我不是要缴纳两个点的专票吗？上一个季度开的专票增值税我还没有缴纳，这一个点我可以退吗？
刘艳红老师
2023 10/09 20:19
你先开负数发票，再开正数发票就可以了
84784992
2023 10/09 20:22
那我那我上个季度需要缴纳增值税，这个增值税是不能退的对吗？然后我这个月又开了一个点的专票，给对方公司，对方公司是可以抵扣俩个点的增值税吗？
刘艳红老师
2023 10/09 20:31
你这个月一正一负，就不用交税了
84784992
2023 10/09 20:35
老师，就是说我要把上个季度的专票作废了，然后这个月还要再重新开一张专票给他
84784992
2023 10/09 20:35
那就是说我这个月的增值税是需要先缴纳吗
刘艳红老师
2023 10/09 20:35
是的，是的，就是这个意思
84784992
2023 10/09 20:36
然后下个季度申报就不缴纳增值税了对吗
刘艳红老师
2023 10/09 20:41
是的，是的，就是这样的
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