问题已解决

代账公司做账,有一个客户是一般纳税人,收到a公司的一张电子承兑汇票,然后又把这张电子汇票背书转让贴现b公司去了,贴现的钱扣出了手续费后转给了私人账户,没有回到公账,跟贴现的这家b公司也没有业务往来,现在代账公司应该怎么做这笔分录?

84784947| 提问时间:2023 10/09 20:03
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借其他应收款、 财务费用贴现息 贷应收票据 出一个委托个人收款的证明
2023 10/09 20:05
84784947
2023 10/09 20:53
这个一般纳税人公司有一个其他应付款—王某,这个贴现的钱也在王某这里,其他应收款_王某,我能把两个帐抵消下吗?怎么做分录
郭老师
2023 10/09 20:55
贴现款付到了王某的账户里面,如果是的话可以
84784947
2023 10/09 21:09
是的,这两笔怎么做分录?
郭老师
2023 10/09 21:26
一笔不是吗借其他应收款、 财务费用贴现息 贷应收票据 写了
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