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问题已解决
你好，以前有几个月的凭证做错了，分录都一样，可以做一笔汇总的红冲，再做一笔正确的吗
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您好，可以的度，调整就是这么做的
2023 10/09 21:53
84784961 
2023 10/09 21:56
比如说：借 其他应付款 10，贷银行存款10。调整为：借其他应付款-10，借其他应收款10
84784961
2023 10/09 21:56
这样可以吗
廖君老师 
2023 10/09 21:57
您好，可以的呀，上面分录就是把 其他应付 调整到 其他应收款
84784961
2023 10/09 22:00
因为我调整的时候，是一个借方负数，一个借方正数。要不要改成：借其他应收款10，贷其他应付款，不用负数？
廖君老师
2023 10/09 22:03
您好，2种分录都是可以的，其实如果只是这2个往来科目变动，您都不用调整分录的， 其他应付款 和 其他应收款 在编辑负债表时要进行重分类的
84784961
2023 10/09 22:22
好的，谢谢
廖君老师
2023 10/09 22:25
亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！
希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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