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问题已解决
，老师，就是我有张发票不可以抵扣的，因为不属于公司费用，是属于股东个人承担，那个发票我发现前期已经抵扣了，怎么处理账务，这个税费是要向股东收回
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同学您好，把原来那笔分录反冲掉即可，
2023 10/09 23:26
王小龙老师 
2023 10/09 23:28
然后申报的时候在附表二做进转
84784949 
2023 10/09 23:30
我的那个收到发票是借在建工程 8，应交税费2 ，贷银行10（这个咋冲）
84784949
2023 10/09 23:31
那我可不可以借其他应收款10，贷在建工程8，应交税费2（这样可以吗）
王小龙老师
2023 10/09 23:34
借:在建工程-8
贷应交税费应交增值税进项税转出额2
其他应收款-老板10
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