问题已解决

请问一下,我结帐时显示本月没有完成计提工作,但是我已经做了计提折旧的凭证。也审核过账了。这要怎么办

84785026| 提问时间:2023 10/10 09:47
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王小龙老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
同学您好,您看一下,您的系统是否有固定资产模块,需要系统来计提折旧,而您是手工计提的折旧。 如果是这样,需要您反过账,把手工计提的凭证删除,让系统自己计提折旧
2023 10/10 09:55
84785026
2023 10/10 10:20
有固定资产模块的。那么这样的话还需要做折旧的凭证吗?
王小龙老师
2023 10/10 10:21
同学您好,您自己不用手动录入这个凭证,让系统自动生成就行了
84785026
2023 10/10 10:23
老师,但是我看之前的凭证,每月都有录入的折旧凭证
王小龙老师
2023 10/10 10:29
同学您好,可能就是您以前的会计从来不在乎系统的提醒,都是手动录入,不让系统生成
84785026
2023 10/10 10:30
就是以后我不单独做折旧凭证,是结转损益以后在结转折旧吗
王小龙老师
2023 10/10 10:33
同学您好,让系统出折旧的凭证,是在结转损益之前
84785026
2023 10/10 10:33
好的,谢谢老师
王小龙老师
2023 10/10 10:36
不客气同学,很高兴为您解答
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