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老师，小规模纳税人开票做账是1个点，申报表本期免税额是3个点，表跟账不一致，要怎么调？
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咱们实际销售额超过30万没有，是不是都是普通发票？
2023 10/10 09:51
84785029 
2023 10/10 09:53
是的 老师
玲老师 
2023 10/10 09:57
您说试的是超过了还是没有超过呢？
84785029
2023 10/10 10:01
没超，普票谢谢
玲老师
2023 10/10 10:04
你好，咱报表是直接填写到第10行。然后系统带出来3%的你不用管，实际咱不用交税。
我们账务处理就是按1%来进行账务处理。
然后减免的不用交的转到营业外收入。
84785029
2023 10/10 10:10
3个点的减免全部转营业外收入吗？以前的账都没转过[捂脸]
玲老师
2023 10/10 10:11
你好是的 现在记上就行
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