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问题已解决
老师，我想问下我们公司的人力资源部的员工请讲师来我们公司培训公司员工，所产生的火车费、租赁费等费用走那个科目，，是走“费用-培训费”还是走职工教育经费，，是分开报销还是合并报销
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同学您好，严格来说，这些车费不属于您公司的支出，应该走营业外支出，讲师给您开的发票，才能入正常的费用，但是现实中，很多企业都不准收这个，他们一般的操作方法是直接走管理费用-培训费，招待费，办公费，其他。
2023 10/10 10:17
84784956 
2023 10/10 10:24
老师，他是所有费用都统一起来了
84784956
2023 10/10 10:25
包括餐费、飞机票、租赁费、办公用品
84784956
2023 10/10 10:26
那我将这个费用都入到管理费用-培训费，可以吗，一共2万
王小龙老师 
2023 10/10 10:31
同学您好，严格来说不行，但是现实中大家都这么干，属于没有人举报就不管的状态
84784956
2023 10/10 10:32
但是下个月审计会来查账
王小龙老师
2023 10/10 10:35
同学您好，我们假设昂，您把这些费用做进办公费，没人举报的话，审计根本看不出来问题
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