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个体户定期定额9万，分货物和劳务及服务，不动产和无形资产两部分，货物和劳务定期定额9万没开票，不动产和无形资产专票开88000，请问第三季度怎么报税？
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一行第一行和第二行填写88000，这个是开的1%吗？
2023 10/10 10:19
84785007 
2023 10/10 11:05
货物和劳务0开票填写9000，服务，不动产和无形资产填写88000
84785007
2023 10/10 11:06
货物和劳务1%，不动产和无形资产3%
郭老师 
2023 10/10 11:07
货物和劳务定期定额9万没开票，你有发生吗？没有发生不要填写，你填写你的实际发生额。
84785007
2023 10/10 11:39
货物和劳务9万没发生填写9万，实际发生额88000劳务不动产和无形资产填写，9万这块我有疑问我觉得不应该纳税，应纳税额是88000才对？我昨天第三季度报税时税务局自动生成表格销售这块有90000万，我就按90000+88000=178000报税，个人所得税已报税缴税成功还能作废吗？
郭老师
2023 10/10 11:41
需要交，因为你开了专票呀。
84785007
2023 10/10 11:42
以前报税都是88000不超季度9万，不交个人所得税。这次交了我觉得不对，又不知道报税完了怎么修改？
郭老师
2023 10/10 11:42
你在申报哪一个税款，我说的是增值税。
84785007
2023 10/10 11:43
增值税88000交了税款，个人所得税9万没有发生0开票也交了税款
郭老师
2023 10/10 11:44
那计税依据应该填写9万，填写你定额的，因为你没有超过定额。
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