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我22年一笔应收账款140万收入，增值税4万。 23年开票冲红处理了。 借:主营业务收入136万 应交税费-应交增值税(已交税费)4万 贷:应收账款140万 那我退税后 借:银行存款4万 贷:什么科目
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代应交税费，应交增值税是小规模吗？
2023 10/10 10:37
84785006 
2023 10/10 10:38
是的，是小规模的
84785006
2023 10/10 10:39
简易计税
郭老师 
2023 10/10 10:39
你好，应交税费，应交增值税，退回来的增值税做这个。
84785006
2023 10/10 10:45
好的谢谢
郭老师
2023 10/10 10:47
不要客气，工作愉快。
84785006
2023 10/10 10:54
那我:去年主营业务收入140万，今年因为冲红变成了负数。影不影响啊
郭老师
2023 10/10 10:55
你好，有风险的，这个什么原因需要红冲退货了吗？
84785006
2023 10/10 11:05
简易征收时开的3个点的发票，后面因为疫情工地延期，甲方不收票。
第二年工地完工，公司变成了一般纳税人了，只能开具9个点发票了
84785006
2023 10/10 11:07
红冲22年3个点的140万，再开具了100万9个点税票。
现在利润表，主营业务收入按-40万申报，烦死人
郭老师
2023 10/10 11:07
那你红冲了这个发票是不是还重新开啊？
84785006
2023 10/10 11:19
是要重新开，但是要不了140万，只开了100万，后面可能还会开
郭老师
2023 10/10 11:22
有风险的，尤其是你这个金额涉及到太大，容易预警。
郭老师
2023 10/10 11:22
最好你一次给他开出来。
84785006
2023 10/10 11:37
开了之前已经去地方税务备过案了，工地负责人说他自己解决。就是怕市区和系统过不了
郭老师
2023 10/10 11:40
他自己去税务局备案的吗？如果是的话，不清楚在哪里查询。
84785006
2023 10/10 11:56
他找的好多税务熟人，都是些清楚税法不清楚具体流程跟实际业务的
84785006
2023 10/10 11:57
去专管员那里备案了这个冲红原因
郭老师
2023 10/10 11:59
然后呢，你专管员可以要求你们开一部分篮子？
郭老师
2023 10/10 11:59
允许的话，那就没有问题啊。
84785006
2023 10/10 12:10
他是甲方目前只要要求开100万，说后面还会开
郭老师
2023 10/10 12:10
你好，那就按照这个来就行，没有问题啊，你专管员都同意。
84785006
2023 10/10 12:11
好的感谢您
郭老师
2023 10/10 12:11
不用客气，工作愉快。
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