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我们公司是建筑公司，会计人员负责工程项目出纳造工资表示时照了3000元的工资，实际会计人员没有收到此款，项目出纳将钱转回了总公司财务人员，项目上做账务应该如何处理。
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你好，当时借工程施工工资
贷应付职工薪酬工资，
借应付职工薪酬工资
贷银行做的吗？
2023 10/10 12:06
84785033 
2023 10/10 12:34
是的这样操作的
郭老师 
2023 10/10 12:35
借银行存款，贷应付职工薪酬工资
借应付职工薪酬工资
贷工程施工工资。
84785033
2023 10/10 12:37
项目出纳转回总公司财务的账就不体现吗？
郭老师
2023 10/10 12:39
借银行存款，贷应付职工薪酬。这个不就是。
84785033
2023 10/10 12:49
借工程施工工资 贷应付职工薪酬工资，这部计提时候不做吗？ 借应付职工薪酬工资 贷银行存款，这部项目出纳支付出去的时候也不做吗？
郭老师
2023 10/10 12:50
你好，项目和总公司是什么关系？是总分公司吗？
郭老师
2023 10/10 12:50
项目部他不单独做账务处理的。
84785033
2023 10/10 12:52
有点晕，我是需要分成3个部分做账，还是两个部分做账？
第一步:计提工资
第二步:项目出纳发放工资（减少的是员工的工资，但实际收钱的总公司出纳）
第三部:项目出纳转款给总公司出纳
84785033
2023 10/10 12:53
麻烦老师可以写清楚一点吗
84785033
2023 10/10 12:53
总分公司
郭老师
2023 10/10 12:53
一借工程施工
贷应付职工薪酬工资。
84785033
2023 10/10 12:54
每次发工资的时候先从总公司借款，在发放工资
郭老师
2023 10/10 12:54
第二个，收回来，借银行存款，贷应付职工薪酬工资。
郭老师
2023 10/10 12:54
第三个支付给总公司是什么业务的，当时收到钱的时候是什么业务？
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