问题已解决

老师请问一下 之前的会计把去年的印花税 社保 全部做到应交税费里面去了 这样我今年应该怎么调账

84785003| 提问时间:2023 10/10 12:56
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小宝老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
把这个科目调解调到对应的正确的科目。
2023 10/10 12:57
84785003
2023 10/10 12:58
具体分录可以说一下嘛
小宝老师
2023 10/10 13:01
也不知道您具体的分录是怎么做的,跟你说一下。把应缴税费关于社保的相关科目调整到应付职工薪酬,社保
84785003
2023 10/10 13:02
调了之后跨年了 不是还要涉及调整以前年度损益
小宝老师
2023 10/10 13:02
这些科目不涉及到损益。
84785003
2023 10/10 13:03
是把之前的做红字 然后再做正确的分录嘛
小宝老师
2023 10/10 13:04
这样子也可以哦,这样子也可以。
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