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老师 小规模开票40万 35万是差额票 这5万的额度需要交税么
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你好，差额之后的销售额是多少？
2023 10/10 13:31
84784964 
2023 10/10 13:32
我直接发报表给你吧 帮我看看老师
郭老师 
2023 10/10 13:33
这不，已经超过了30万。需要正常交。
84784964
2023 10/10 13:34
这1033.66应该是不交税的 10.34的税额 不需要交纳 可以申报表一直包含这10.34
郭老师
2023 10/10 13:34
你的销售额已经超过了30万，全额缴纳都得交。
郭老师
2023 10/10 13:34
差额的在附列资料里面填写。
84784964
2023 10/10 13:36
由于差额之后没超过30万 正常应该只交差额5%这部分242.14 这1033的普票不交税 这申报表包含10.34 不知道在哪减去这10.34
郭老师
2023 10/10 13:37
那你这个第10栏的那个销售额怎么回事，已经超过了30万。你是不是附列资料2填写的不对，那你1到第8行不要填写进去。
84784964
2023 10/10 13:40
我填的免税销售额 就是差额那部分 1-8行不要填么老师
郭老师
2023 10/10 13:40
你好，1~8行不要填写，不交税，不要填写，不用填写，不要填写啊。
84784964
2023 10/10 13:45
但是老师 差额后4842.86 这里需要交5个点税 填在哪里哦
郭老师
2023 10/10 13:46
不是在30万以内吗？怎么又交税了，这个是专票。
84784964
2023 10/10 13:49
开票明细如下 1% 1044 5% 4842.86 0税率362035.21 开了3种发票老师
郭老师
2023 10/10 13:50
那你上面填写的是正确的，然后减免的2%在18行，还有减免明细表，本期发生额实际抵扣金额，也就是你这个1%的税率，需要正常交税，1%和5%的都得交。
84784964
2023 10/10 13:51
为啥1%也要交呢老师 1%是普票 差额后没超额度的嘛
郭老师
2023 10/10 13:56
你好，你季度销售额已经超过了30万呀，你的零税率就已经超过了30
是看总的销售额。
84784964
2023 10/10 14:22
是不是这样老师 我比如总的开25万的发票 有1%普票 这个只看总的25万 不交 只要累计开31万 不管是差额 全额 都要交哈
郭老师
2023 10/10 14:23
对的，是的，是这个意思的。
84784964
2023 10/10 14:24
感谢老师 我一直以为差额后不不超30万就不交 原来是看累计开票额
郭老师
2023 10/10 14:25
看累计的，看总的销售额是所有的
免税不免税的都算。
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