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老师，我申请留底退税，选择预填，提交时显示生产并销售销售额不可为空？但是我找不到在哪里填
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你好，企业经营情况往上再往上一点，有一个和资产在一行，在资产的前面。
2023 10/10 14:01
84785000 
2023 10/10 15:12
老师，我就点退税不填写信息会退给你吗？填写信息界面找不到了。我如果申请了退税，账目上要怎么处理
郭老师 
2023 10/10 15:13
不会的，如果你不填写信息的话，他怎么知道你需要退多少，能退多少，政策符合要求的才能给你退。
郭老师
2023 10/10 15:14
当月退借其他应收款，
贷应交税费、应交增值税进项转出，退回，借银行房款，贷其他应收款。
84785000
2023 10/10 15:23
为什要进项税转出呢，交接给我的会计在收到退税款，直接做借：银行存款，贷：应交税费-应交增值税留底退税款
郭老师
2023 10/10 15:24
因为不允许抵扣了，需要在附表2里面给你填写进项转出的。
郭老师
2023 10/10 15:24
给你退回来了，你还允许抵扣吗？
84785000
2023 10/10 15:30
附表2免抵退税不得抵扣进项税额中？
郭老师
2023 10/10 15:31
不是啊，在22啊，系统自动给你填写的。
84785000
2023 10/10 15:36
老师，这次申报退税不退税都不知道，系统怎么帮你自动填写进项税转出呢。附表2的22是上期留底退税额
84785000
2023 10/10 15:36
老师可以截图给我看下么
郭老师
2023 10/10 15:37
你好，你选择不抵扣，勾选之后直接加税合计做账，不需要填写附表2了。
郭老师
2023 10/10 15:38
不是要申请留底退税吗？留底退税，那你之前有留底
给你退回来了这些抵扣不了了
84785000
2023 10/10 15:40
是这次申报有增值税留底，不是之前有留底
郭老师
2023 10/10 15:45
我如果申请了退税，账目上要怎么处理
2023-10-10 15:12
你问申请了退税，账上要怎么做，我做进项转出没有问题吧，别偏离了前提，我不管你有多少留底，反正是你申请了退税就需要进项转出，因为下一个月申报表里会给给你进项转出的，你得一致
郭老师
2023 10/10 15:45
有留底才能有申请退税啊，没有留底怎么申请
申请了退税以后，税务局给你退回来，你这一部分就不允许抵扣了。
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