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问题已解决
老师，你好，小规模纳税人季度收入超过30万的，减免的2%的增值税税额做不做营业外收入呢？收入没超过30万不用交的增值税税额做营业外收入对不对？
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你好，是的，对的，您说的对的。
2023 10/10 15:32
玲老师 
2023 10/10 15:32
超过的就是正常交税了，没有减免结转的。
84784967 
2023 10/10 15:36
老师，超过30万收入的减免的2%的和增值税税额，做不做营业外收入呢？还是只按票面的增值税交税就可以了，不做分录
玲老师
2023 10/10 15:40
不需要的咱们就按1%计提和缴纳。
84784967
2023 10/10 15:43
好的，谢谢，没超过就做营业外收入对吧
玲老师
2023 10/10 15:48
没有超过的就是借应交税费贷营业外收入。
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