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老师，我9月份收的款发的货10月份才开的票，这种情况交增值税的时候那个报表要怎么填写呀？
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你好，9月份做了收入。
2023 10/10 16:19
84785039 
2023 10/10 16:24
什么意思呀？
郭老师 
2023 10/10 16:24
9月份做了收入的吗。
84785039
2023 10/10 16:25
我想问的是交增值税的时候要怎么报
郭老师
2023 10/10 16:27
你好，我的意思是你9月份做了收入没有，如果9月份做了收入的话，一般纳税人的未开具发票一栏填写证书，10月份开了发票，开具的发票一栏填写证书，未开具发票一栏填写负数。
郭老师
2023 10/10 16:27
如果没有开发票，10月在开具的发票一栏里面填写证书就行。
84785039
2023 10/10 16:32
我们是小规模的，9月份这笔分录是做收入好呢还是先挂预收呢
郭老师
2023 10/10 16:34
你好，挂预收账款里面就行。
84785039
2023 10/10 16:41
报税的时候就像您说的那样填写报表交税是吧
郭老师
2023 10/10 16:42
你好，挂着预收不需要申报，这个月下一个月才申报。
84785039
2023 10/10 16:44
不对，就是9月份不管了，10月份正常在开票那一栏填写收入就行了是吧
郭老师
2023 10/10 16:45
是的，是的，是这么做的。
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