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中秋节发了福利费1000元，福利费做到了个人工资表里面导个税，如何做分录
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是做福利费的分录吗？
2023 10/10 17:29
84784979 
2023 10/10 17:35
我做在应付职工薪酬里面可以吗
玲老师 
2023 10/10 17:36
对呀，一级科目是这个，二级科目是福利费。
84784979
2023 10/10 17:38
我们给员工发了预借款，做了其他应收款，后续员工转回了钱做了其他应付款，这个要怎么冲平
玲老师
2023 10/10 17:39
那为啥要挂往来科目，啥意思补充一下？
84784979
2023 10/10 17:43
我是刚接手这个账目做的，因为员工比较困难我们每个月都会转预借款给员工，记账公司做了其他应收款，后续员工还钱进来了，记账公司做了其他应付款，我今天才看到，所以想着看看怎么调整
玲老师
2023 10/10 17:47
这个是单位发给他的福利，不建议这样冲
要是充完了，等于他没有得到福利。
建议发工资的时候再扣回来，其他应收款。
84784979
2023 10/10 17:50
不是的，这个不是他的福利，是公司每个月转几千他周转，后面他有钱再转回公司的
玲老师
2023 10/10 17:53
你把分录发来我看一下错在哪儿，然后我给你更正。
84784979
2023 10/10 18:06
借其他应收款95000，贷银行95000；借银行存款100000，贷其他应付款100000
玲老师
2023 10/10 18:28
就是贷方用错科目了，，那咱更正一下就行。
借其他应付款，贷其他应收款。
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