问题已解决

老师好,我们是小规模纳税人,三季度开普票25万,代开了专票10万,怎么计算税额呢?

84784984| 提问时间:2023 10/10 20:24
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
作为小规模纳税人,您销售货物或应税劳务时,需要按照销售额和规定的征收率计算应纳税额,并不得抵扣进项税额。 根据此描述,可以按照以下方式计算税额: 1.普票应纳税额:普票销售额×征收率。 2.代开发票应纳税额:代开发票销售额×征收率。 根据您提供的信息,可以按照以下公式计算普票应纳税额和代开发票应纳税额: 1.普票应纳税额=普票销售额×征收率=(25万)×(3%)=7500元。 2.代开发票应纳税额=代开发票销售额×征收率=(10万)×(3%)=3000元。 因此,您需要缴纳的税额为普票应纳税额和代开发票应纳税额之和,即7500元+3000元=10500元。
2023 10/10 20:25
84784984
2023 10/10 20:28
填报申报表的时候,我专票那部分是代开的,已经交过税了!报表咋填啊?
朴老师
2023 10/10 20:28
同学你好 正常填写 填写在对应的税率栏
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~