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问题已解决
老师，晚上好呀，请教一个问题：公司在8月转为一般纳税人，转为一般纳税人之后收到客户开的小规模纳税人期间的专票，发票认证平台有这张发票，我们要进行不抵扣认证勾选吗？还是留着不管呢？（做账直接价税合计入账的）
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您好，不要勾选哦，因为小规模期间我们享受了低的征收率，本来不能抵的，抵了有风险的
2023 10/10 22:15
84784965 
2023 10/10 22:18
我们的专票是转为一般纳税人期间收到的呢？
84784965
2023 10/10 22:18
转为一般纳税人之后收到的
廖君老师 
2023 10/10 22:20
您好，那您抵扣了没事，是不是小规模期间发生的业务，外人也搞不不清楚的，表面上只能看日期
84784965
2023 10/10 22:22
是7月小规模纳税人期间的租金，八月转为一般纳税人之后收到的7月租金专票来的？这种情况呢？
廖君老师
2023 10/10 22:23
您好，发票上有没有写7月份的房租呀，没有写外人也不知道的
84784965
2023 10/10 22:25
好像有备注到的
84784965
2023 10/10 22:26
那这样我们是不是不能进项认证抵扣呀
廖君老师
2023 10/10 22:29
您好，有备注别抵扣了，一点点小的进项，没出事什么也没有，老板不会夸我们，出事了老板要怪我们
84784965
2023 10/10 22:33
我们也没打算抵的，就是想咨询一下需要进行不抵扣勾选吗？不勾选的话会一直在未勾选的发票中，还是一直挂着不理会?
廖君老师
2023 10/10 22:35
您好，不勾哈，我们不勾滞留也有底气，咱按规定不勾选呀
84784965
2023 10/10 22:40
好的，谢谢老师
廖君老师
2023 10/10 22:41
亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！
希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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