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老师，我结完账，资产负债表上的货币资金是负数，这怎么调啊
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您好，科目余额表对了吗
2023 10/10 23:37
84784994 
2023 10/10 23:38
这没有核对
84784994
2023 10/10 23:38
8月份还是正数，9月就是负数了
小锁老师 
2023 10/11 07:59
核对一下科目余额表，看一下发生额这个
84784994
2023 10/11 11:38
老师，余额表只有库存现金，银行存款和个人社保部份是贷方余额
84784994
2023 10/11 11:39
所以现在资产负债表上的货币资金是负数
小锁老师
2023 10/11 11:39
那这样需要调整，从库存现金转过去
84784994
2023 10/11 11:40
那应该怎么做分录呢
小锁老师
2023 10/11 11:42
借 银行存款 贷 库存现金，这样的
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