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老师，劳务派遣公司既开了全额专票，又开了差额专票，这个在申报增值税的时候，是不是几张表格都要填
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代发工资的那一部分开了全额还是服务费？
2023 10/11 08:17
84784973 
2023 10/11 08:22
有一家客户是服务费和人工工资合在一起开的全额专票。其余的客户是开差额专票，把工资部分扣出来，剩下的服务费开差额专票
郭老师 
2023 10/11 08:24
你好，首先你这种做法不对，你选择了差额36个月是不允许变化的，就是不允许既有差额还有一般计税的，其次没有开差额的正常申报
扣除项目不要填写
84784973
2023 10/11 08:27
比如说a公司开的全额专票，100万的销售收入，6万的增值税。 B公司开差额专票，价税合计100万，人工工资98万，用这2万去交税，20000/1.05
84784973
2023 10/11 08:28
不是变呀，开票不是应该是客户来决定的吗，他需要什么样的票我们就要给他开什么样的票啊
郭老师
2023 10/11 08:29
谁跟你说是根据客户来的
是企业的业务性质，只要是劳务派遣都得选择差额。
84784973
2023 10/11 08:31
不是吧，也可以一般计税
郭老师
2023 10/11 08:32
根据业务选择不是客户，具体的你可以问一下你税务局或者是12366
84784973
2023 10/11 08:32
那这个公司开了4年了，都是这样，之前帐都是放代帐公司的
郭老师
2023 10/11 08:33
你们一直都是错的。
郭老师
2023 10/11 08:33
申报的话，6%的在6%里面填写，附表3里面填写。扣除项目不要填写，
84784973
2023 10/11 08:34
劳务派遣既可以开6个点全额，也可开5个点差额
郭老师
2023 10/11 08:38
那你就继续开就行，
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