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老师！没收到钱，只是开了发票，也是这么做吗
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你好，具体的什么业务的？
2023 10/11 09:27
84785016 
2023 10/11 09:32
公司法人自己劳务收入，但是对方给钱时要走公账，法人就用了公司账户在税务局代开了发票，但钱还没到账，不知道咋做分录！
郭老师 
2023 10/11 09:34
借其他应收款法人
贷主营业务收入
应交税费。
郭老师
2023 10/11 09:34
出一个委托书，单位委托个人收款，需要个人把这个钱还回来。
84785016
2023 10/11 11:23
老师！这是法人自己的收入 只是通过公司账户也要还回来吗
郭老师
2023 10/11 11:24
是的是的，需要还回来的。
郭老师
2023 10/11 11:24
不还回来一直有余额。
84785016
2023 10/11 11:27
若钱到了 还是要还给法人的 是走其他应付款／还是其他应收款呀
郭老师
2023 10/11 11:29
你好，都行，你看一下你们之前挂了哪个科目。
郭老师
2023 10/11 11:29
做他个人的工资，发工资就是。
84785016
2023 10/11 11:30
我的分录是:
借:其他应付款
贷:主营业务收入
对不对呀！
84785016
2023 10/11 11:31
到时候中报个税(劳务所得)行吗
郭老师
2023 10/11 11:36
可以的，可以这么做的。
郭老师
2023 10/11 11:36
按照工资薪金来申报就行。
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