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老师，加计坻减增值税，期未贷方余额是-19507，，而我们这期的加计抵减是3632，我要怎样调整正确？
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你好，那你看下附表4里面本期发生额期初余额是多少？
2023 10/11 09:55
84784958 
2023 10/11 09:57
就是3632啊，但我们金碟的金额是-19507
郭老师 
2023 10/11 09:58
那你看下你的未交增值税没有做抵扣是不是？
郭老师
2023 10/11 09:59
借应交税费，未交增值税
贷应交税费，增值税加计扣除。
84784958
2023 10/11 10:00
未交增值税贷方余额是39006
郭老师
2023 10/11 10:00
你好，那你看下正确的是多少，这个应该是你单位应该缴纳的增值税。
84784958
2023 10/11 10:03
贷方填哪个金额合适？
郭老师
2023 10/11 10:04
贷方是你应该缴纳的增值税。
84784958
2023 10/11 10:05
好，我试试看
84784958
2023 10/11 10:06
摘要是写什么合适？增值税抵扣？
郭老师
2023 10/11 10:08
你好
抵扣增值税就可以
84784958
2023 10/11 10:10
但是我已经做了结转未交增值税了，这笔抵扣还需要做吗？
郭老师
2023 10/11 10:11
你好，需要做进去的。
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