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开票方之前发票没入账， 跨年发票红冲了，需要下账吗？
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都没入账就不用做账了
2023 10/11 10:41
84784961 
2023 10/11 10:45
这个月系统冲红了，本月结账税额和系统的不一致，怎么办呢？
家权老师 
2023 10/11 10:50
销售方都没做账，你这边也没做账，也不存在勾选和进项转出的问题哈，为啥不一致了？
84784961
2023 10/11 10:55
本月红冲发票了的税额系统直接减了，但是我们开票入账了的发票比系统正好多了这部分税额。 所以不知道这个怎么办了。
家权老师
2023 10/11 10:57
为啥当年开了票不入账，你的账和申报系统还对上了？
84784961
2023 10/11 11:03
情况是这样的之前开错票了，我给纸上盖了作废章，系统忘记操作作废了。
家权老师
2023 10/11 11:08
申报的时候就会发现不对呀，怎么就通过申报了？现在只有补做销售的收入的账了
84784961
2023 10/11 11:09
还有别的办法吗？
84784961
2023 10/11 11:10
补收入银行账不对了吧
家权老师
2023 10/11 11:17
挂应收账款就是了哈，
84784961
2023 10/11 11:21
应收帐款不是要收回来的款，我们这张票也没入帐呀！这个是开票有误当年没红冲跨年红冲
家权老师
2023 10/11 11:24
次年都红冲了，还收回啥呢？
84784961
2023 10/11 11:27
一鸣老师那怎么做账了？
家权老师
2023 10/11 11:31
借：应收账款
贷：利润分配-未分配利润
应交税费-增值税-销项税
借：应收账款 负数
贷：主营业务收入 负数
应交税费-增值税-销项税 负数
84784961
2023 10/11 11:47
谢谢一鸣老师
家权老师
2023 10/11 11:48
不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。
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