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老师 专票金额有16488 普票有15000 2023年之前，均无挂账 可以直接做到今年2023年吗？[抱拳]
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您好，开票是什么内容的呢
2023 10/11 10:53
84785029 
2023 10/11 10:54
技术服务费
东老师 
2023 10/11 10:55
这个需要通过以前年度损益调整入账的
84785029
2023 10/11 10:56
老师可以告知下，我分录要怎么写呢？
东老师
2023 10/11 10:56
借以前年度损益调整15000 以前年度损益调整 （不含税金额） 进项税额 贷银行存款
84785029
2023 10/11 11:01
借：以前年度损益调整6584.91
进项税额395.05
贷：存款6980
是这样吗？
东老师
2023 10/11 11:02
对的，是这么做账的呢。
84785029
2023 10/11 11:02
老师，还有下一步吗？有没有本年利润的科目要写？
东老师
2023 10/11 11:03
借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
84785029
2023 10/11 11:03
谢谢老师
东老师
2023 10/11 11:04
不客气，帮忙给个五星好评，多谢多谢
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