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问题已解决
老师，我是甲方，给乙方实际转款100万，只收乙方83万发票，剩下17万如何做账？或者怎么调整？
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您好，这个的话，17万，这个是收不到票了吗
2023 10/11 10:55
84784990 
2023 10/11 10:58
是的，收不到进项发票了
小锁老师 
2023 10/11 11:01
那这样的话，你们就可以 直接做83万，那部分只能冲销了
84784990
2023 10/11 11:02
如何做分录呢？
84784990
2023 10/11 11:03
对冲，钱也不会退回给我们了。
小锁老师
2023 10/11 11:05
你之前100的时候咋做的
84784990
2023 10/11 11:08
借：主营业务成本783018.87
应交税费-进项46981.13
贷：应付账款 830000
借：应付账款 1000000
贷：银行存款 1000000
小锁老师
2023 10/11 11:10
这样的话，借 主营业务成本 130000 贷 应付账款
84784990
2023 10/11 11:14
老师，这样应付账款平了，成本增加，没有发票，有什么风险吗？
84784990
2023 10/11 11:15
我是理解了这个分录的意思，但是好像理解的不透撤
84784990
2023 10/11 11:17
我就当这17万亏了，不要了，计入成本里，是吗？
小锁老师
2023 10/11 11:18
对的，相当于我们多支付了成本，应付款也平了
84784990
2023 10/11 11:20
好的，谢谢老师
小锁老师
2023 10/11 11:21
不客气的，祝您开心
84784990
2023 10/11 13:07
老师，还是上面的问题，17万不放成本里，放费用里，可以吗？或者一部分放成本，一部分放费用里，可以吗？
小锁老师
2023 10/11 13:07
别，最好是成本的哈
84784990
2023 10/11 13:08
好的，谢谢
小锁老师
2023 10/11 13:09
不客气的，理解就好
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