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老师好，请问一下，客户上个月不开票，我们已经申报无票收入了，这个月又说要补上个月发票，改怎么处呢？
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你好，您先做一笔负数收入，再做一笔正数的收入，然后增值税申报表无票收入里填写负数。
2023 10/11 11:01
84784962 
2023 10/11 11:02
是小规模纳税人，这个会涉及到退税的吗？
玲老师 
2023 10/11 11:06
你好，不会退税的，1正1负不就等于没有发生吗？
84784962
2023 10/11 11:07
好的，那就是季度报税时候，一笔负数，开票的按照正常录入，就可以了
玲老师
2023 10/11 11:11
是的，就是1正1负这样处理对的。
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