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老师，现金流量表里本年累计和本月累计的期末现金余额是一致的吗？
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好，和你的资产负债表的货币资金的余额是一样的。
2023 10/11 11:07
84785026 
2023 10/11 11:09
本年和本月的期末余额是不是也要一直
郭老师 
2023 10/11 11:09
对的，是的，是这么做的。
84785026
2023 10/11 11:09
本月的期末和货币资金的是一致
郭老师
2023 10/11 11:13
对的，是的，是这么做。
84785026
2023 10/11 20:04
老师，报表里的应交税费是负数是怎么回事？
郭老师
2023 10/11 20:05
你看一下是不是有留底或是没认证的发票，或者是你有税款少做了计提，你去看一下具体的哪一个明细。
84785026
2023 10/11 21:05
老师，增值税分录我是这么做的，你看看对不对
收发票，借应交税费_进项，
销售货物贷应交税费-销项，
月底结转借应交税费-转出未交增值税贷应交税费-未交增值税
因为我们公司厂房是自建的，去年投产，进项票未抵扣的比较多，是不是就会有负数出现的情况，但是负数金额也不大，十万左右
郭老师
2023 10/11 21:06
你好
是的
对的
会有这种
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