问题已解决
老师您好,我上月的进项票多开进来很多,因为我们开票额度有限,销项票只能本月开,申报增值税的时候暂估收入(如果暂估的收入大于本月销项的金额)会有影响吗?(例:进项8亿,本月开票额度只有6亿(剩下的2亿还要挪到下月开),这情况,我能暂估8亿的收入吗)
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速问速答你好,你是一般纳税人的吗?
2023 10/11 11:17
郭老师
2023 10/11 11:17
最好不要暂估收入,你在下一个月开了发票的时候,你再做收入。
84785024
2023 10/11 13:37
是一般纳税人,如果不暂估收入,应交税费负数金额特别特别大
郭老师
2023 10/11 13:40
你别认证,把它放到应交税费待认证,然后重分类到其他货币资金。
郭老师
2023 10/11 13:40
重分类到其他流动资产,刚才打错了。
84785024
2023 10/11 14:02
但是我现在资产总额的金额也特别大
郭老师
2023 10/11 14:03
你好,超过了5000万的吗?
郭老师
2023 10/11 14:03
做了收入之后,这个钱收到了吗。
84785024
2023 10/11 14:04
超了5000万,并且超了很多很多
84785024
2023 10/11 14:10
我们是以销定采的模式,购销款都付了
郭老师
2023 10/11 14:11
可以的,可以做无票收入的。