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免税收入和应税收入，在季度报所得税时，需分开利润进行报税吗？
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对的，是的，免税的需要单独填写免税收。
2023 10/11 11:21
84785020 
2023 10/11 11:24
所得税总表上只有营业收入一栏而已呢？没见有免税和应税的收入可以分开写
郭老师 
2023 10/11 11:26
第七行增加一行在这里面填写免税的呀
84785020
2023 10/11 11:30
第七行的是免征企业所得税的呢
郭老师
2023 10/11 11:31
好，你这个收入不是免所得税的。
郭老师
2023 10/11 11:31
不是免所得税的，是什么业务的？
84785020
2023 10/11 11:32
是免增值税而已的
郭老师
2023 10/11 11:34
你好，那就不需要在这里填写免税收入了。
郭老师
2023 10/11 11:34
的增值税是做到营业外收入，他是在利润总额里面体现的。
84785020
2023 10/11 11:36
公司开的发票一类是开蔬菜的免增值税票额，一类是运输收入的9%增值税专用票，这个在做账时需分开利润核算吗？
郭老师
2023 10/11 11:37
所得税不需要的合在一块就可以。
84785020
2023 10/11 11:39
那在做账结转损益时也不需要分开进行利润结转是吗？
郭老师
2023 10/11 11:40
分开做账可以吗？你分开结转成本，分开结转损益。
84785020
2023 10/11 11:42
分开结转，但利润报表上也还是在一块提现出来的呢
郭老师
2023 10/11 11:43
你好，因为你的利润表里面是合在一块的呀，所以要合在一块出。
郭老师
2023 10/11 11:43
你的利润表里面还有详细的吗？还分开出的。分开多的报表。
84785020
2023 10/11 11:45
利润表没有详细的呢，都是一张合在一起的总表
郭老师
2023 10/11 11:47
你就和在一块申报所得税
没毛病吧
84785020
2023 10/11 11:48
纠结于在做账最后结转时是否需要分开来进行结转成本和损益
郭老师
2023 10/11 11:51
做账的时候分开做账，
分开做账还是分开的分开做，
分开结转。如果你不分开的话，你怎么知道这个是销售的是啥，结转的是啥？
84785020
2023 10/11 11:54
好的，明白了，谢谢！
郭老师
2023 10/11 11:55
不用客气，工作愉快
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