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老师，这题盈余公积和利润分配～未分配利润是多少
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成本模式5000-2050=2950
公允价值4500
递延所得税资产（4500-2950）*25%=387.5
盈余公积（4500-2950）*0.75*0.1=116.25
未分配利润（4500-2950）*0.75*0.9=1046.25
2023 10/11 11:31
84784987 
2023 10/11 11:35
老师，这个为什么有递延所得税，0.75和0.9是怎么来的.有没有其他算法
暖暖老师 
2023 10/11 11:36
0.75=（1-25%）0.9是盈余公积剩下的90%呀
84784987
2023 10/11 11:38
老师，这个递延所得税是资产还是负债，我按分录套不进去啊
暖暖老师
2023 10/11 11:39
是资产，递延所得税资产
84784987
2023 10/11 11:39
老师，麻烦把分录写下
暖暖老师
2023 10/11 11:40
是负债，递延所得税负债
84784987
2023 10/11 11:44
老师，，为什么有递延所得税，您是从哪里看出来的
暖暖老师
2023 10/11 11:45
税法不承认公允价值，计税基础和公允价值存在差额，题目给了税率就是考虑所得税影响啊
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