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老师请问9月份收到一张冲红发票，要做进项税额转出的会计分录吗，还是直接做一张负数的分录冲，比如借：负管理费用 负应交税费—进项，贷：负 银行存款
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都 可以，同学，效果是一样的
2023 10/11 11:34
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老师好，我公司一般纳税人，有收到上游公司开给我公司两张负数发票，一张是名称折扣，金额负100税额是负13我分录，借、主营业务成本负100、借、应交税费，应交增值税、进项税额转出，负13，贷、预付账款付113。这样做分录对吗？第二张发票也是负数发票，但名称是电视-1台1000元，税额是负130、我分录是借、库存商品负1000、借、应交税费，应交增值税，进项税额转出-130贷预付账款负1130、这个我分录对吗？这个进项税额转出，最后还要做一笔转到哪里的分录啊
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我们8月份收到进项票已抵扣，等到9月底客户红冲了，我10月份做进项税额转出，那10月份做账，直接红冲点8月份，进项税额改成负的，还是要挂在应交税费-进项税额转出？怎么做帐？
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老师，这个税还有负的，做进项税额转出吗？
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应交税费余额还有负13万多，还需要做进项抵扣吗？
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老师，这个负发票怎么写分录，之前是做的借库存商品 应交税费 待认证进项税 贷应付账款 现在申报税时已经进项税转出了
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