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老师，支付费用，9月支付的，10月对方公司才开了发票，有2万多，我要冲这个季度的费用，这个凭证要怎么做呢，在9月
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月份儿可以先记入预付账款，十月份来了发票可以记录费用。
2023 10/11 11:49
84785018 
2023 10/11 11:53
老师，我想记在9月，9月汇算，要减费用。不然教的企业所得税。费用是9月发生的，款也付了，只是对方没开发票
小宝老师 
2023 10/11 11:54
啊，那可以暂估入账，直接计费用。
84785018
2023 10/11 11:55
老师，费用是9月已经付了啊，不用暂估
小宝老师
2023 10/11 11:56
你九月份儿不是没来发票吗？付了跟暂估不暂估费用没有关系，暂估是因为没有来发票。
84785018
2023 10/11 11:58
老师，麻烦给 具体分录，我这个费用记了主营业务成本
84785018
2023 10/11 11:59
主营业务成本-暂估 贷：银行存款，10月拿到发票，借：主营业务成本-暂估 （红字）借：主营业务成本-费用？
小宝老师
2023 10/11 12:02
您的分录正确哦哦哦
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