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老师，我们公司采购一批货，我们支付的方式是，一部分转账支付，一部分公司自己的产品抵扣，但对方开票只给我们开实付金额的部分，不开产品抵扣的部分，导致发票和合同总金额不一致，请问这样可以么？我账务处理又该怎么做呢？
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你抵账的商品你给对方开发票，然后对方是根据实际销售给你的商品开发票是这样。
2023 10/11 12:35
玲老师 
2023 10/11 12:35
你们就是做采购和销售的分数，然后往来对冲。
84784983 
2023 10/11 12:39
意思是我抵账那部分还得给他开票，然后对方再按合同总金额给我们开票？
玲老师
2023 10/11 12:43
你好 是的 是的对的 对
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