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购进的免税苗木抵扣了进项税，月末还需要做进项税额转出吗
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您好，这个的话是不需要转出的呀
2023 10/11 15:58
84785010 
2023 10/11 15:59
税务局电话询问，怎么没有做
84785010
2023 10/11 15:59
那一般什么情况下需要做进项税额转出呢
小锁老师 
2023 10/11 16:00
你们销售的话，免税需要转出，不免就不转
84785010
2023 10/11 16:00
能详细讲一下吗，免税是哪种情况
小锁老师
2023 10/11 16:01
就是你销售的话，如果开免税的苗木发票的话，这个就不允许抵扣了，这个意思的
84785010
2023 10/11 16:01
是如果我们购进了免税的农产品，并且抵扣了进项税，然后销售出去了这部分免税产品就需要做进项税额转出吗？
小锁老师
2023 10/11 16:02
对，那样就需要转出的
84785010
2023 10/11 16:03
这个在报表里怎么填一下呢
小锁老师
2023 10/11 16:04
进项转出的表截个图发一下吧
84785010
2023 10/11 16:05
稍等一下
84785010
2023 10/11 16:08
麻烦看一下
小锁老师
2023 10/11 16:11
那个地方，23B其他那个位置
84785010
2023 10/11 16:11
好的知道了
84785010
2023 10/11 16:15
进项税转出这个也是用开票金额的9%计算吗、
小锁老师
2023 10/11 16:17
嗯对，是原来的税率的哈
84785010
2023 10/11 16:18
好滴
谢谢啦
小锁老师
2023 10/11 16:20
没事的哈，理解了就好
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