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问题已解决
老师，之前会计结转增值税的时候计入了应交税费已交税金科目，到了2022年10月银行扣完税金后，科目余额贷方67.12应该是多结转了，造成了应交税费，已交税金科目一直有余额，请问怎么调整平
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你们是一般纳税人还是小规模，这个已交税金是一般纳税人当月缴纳，当月才做的。
2023 10/11 17:59
84785040 
2023 10/11 18:11
我们是一般纳税人，2022年一直用的都是已交税金科目结转增值税的，那现在怎么调整呢，
郭老师 
2023 10/11 18:11
你看一下其他的明细科目，哪些还有余额？
84785040
2023 10/11 18:13
我看了应交税费的科目余额，其他的都是跟目前的对的上的，只有应交税费-已交税金贷方余额不是我们实际情况的
郭老师
2023 10/11 18:15
借应交税费已交税费
贷营业外收入
84785040
2023 10/11 18:15
其他数据都是对的，只有这个科目余额不对，所以想调整平
郭老师
2023 10/11 18:20
放到营业外收入只里面的
84785040
2023 10/11 18:20
好的，谢谢老师，已调整。
郭老师
2023 10/11 18:26
不用客气
工作愉快
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