00:10:00
问题已解决
老师请问缴纳增值税后一直没做结转分录，导致进项和销项都有余额，要怎么调啊？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，现在把结转的分录补上就行了。
2023 10/11 19:53
84785017 
2023 10/11 19:55
那我转到未交税金里，那未交税金也有余额了怎么办？
玲老师 
2023 10/11 20:02
未交税金交上去就没有余额了。
84785017
2023 10/11 20:05
每个月都交的，交的时候他是这样写分录是 借：应交税费增值税 贷：银存
玲老师
2023 10/11 20:08
一般纳税人交款的分录是借应交税费，未交增值税贷，银行存款。
84785017
2023 10/11 20:09
是啊，但是他做了应交税费增值税里了
玲老师
2023 10/11 20:10
你好 更正一下 借未交增值税，贷应交增值税，
84785017
2023 10/11 20:11
好的，谢谢
玲老师
2023 10/11 20:12
你好同学：
不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！
阅读 645
描述你的问题，直接向老师提问
450
意见反馈
