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小规模企业月末有增值税没有缴纳，月末增值税的会计分录怎么做呢
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您好， 把税费计入营业外收入就可以了
2023 10/11 19:57
84784957 
2023 10/11 20:02
那下个月扣款增值税呢
刘艳红老师 
2023 10/11 20:03
如果有增值税就不用结转，直接挂账上
84784957
2023 10/11 20:04
小规模企业财务软件自动结转，带出来，借，应交税费未交增值税转出，贷：未交增值税，那这个会计分录给他删除吗？另外，上季度已经申报了，那我现在还能通过返结转来修改会计分录吗？
刘艳红老师
2023 10/11 20:05
你上个月是怎么做的分录？
刘艳红老师
2023 10/11 20:05
为什么会有这个分录了？
84784957
2023 10/11 20:07
小规模企业财务软件自动结转，带出来，借，应交税费未交增值税转出，贷：未交增值税，那这个会计分录给他删除吗？另外，上季度已经申报了，那我现在还能通过返结转来修改会计分录吗？上季度有笔收入，但当月没扣增值税，次月才扣的，小规模月末不知道怎么做会计分录了
刘艳红老师
2023 10/11 20:10
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税
交了税
借：应交税费-应交增值税
借：银行存款
你上面说的带出来那笔删除就可以了，正常的分录就是我写的这样的
84784957
2023 10/11 20:11
就是不改金额的话，可以修改上季度会计科目是吧？那要是会计分录都错了能删除吗上季度的会计分录？
刘艳红老师
2023 10/11 20:12
你把错的全都在现在做负数分录，再做正确分录就可以了
84784957
2023 10/11 20:15
？那要是会计分录都错了能删除吗上季度的会计分录？
已读2023-10-11 20:11
84784957
2023 10/11 20:15
不用冲红
刘艳红老师
2023 10/11 20:24
你报税了吗？如果没报税可以反结账更正下
84784957
2023 10/11 20:25
都季度申报了
刘艳红老师
2023 10/11 20:25
那你不能乱动了，要不然报表都会不一样的
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