老师，您好，1-6月份利润总额是-237659.65，7-9月利润总额是302901.48，这样1-9月份累计是65241.83，×0.01，是我应该交企业所得税唉，我去年有14万的亏损，这样税务上我其实是不用交的，但是账上显示应交企业所得税，这样税会差异，我还用弄其他的吗，我这样算所得税，对不_实务

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老师，您好，1-6月份利润总额是-237659.65，7-9月利润总额是302901.48，这样1-9月份累计是65241.83，×0.01，是我应该交企业所得税唉，我去年有14万的亏损，这样税务上我其实是不用交的，但是账上显示应交企业所得税，这样税会差异，我还用弄其他的吗，我这样算所得税，对不

84785041| 提问时间：2023 10/12 09:15

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李霞老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

您好，账上不要计提企业所得税，虽然显示了，不用管他的，不需要调整差异哈

2023 10/12 09:16

84785041

2023 10/12 09:19

就是账上虽然显示要交，但是税务不用交，账上我就不用计提了是吧，

李霞老师

2023 10/12 09:24

对滴，就是这个意思哈

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