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#请问#开票是1500元，而税务系统获取的发票数据是1485.15元，这怎么报呀！
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哦，这个一千五需要换算成不含税的。
2023 10/12 09:24
郭老师 
2023 10/12 09:24
这个是不是代开的，不含税的金额就是应该按照一千五除以1.01。
84785016 
2023 10/12 09:29
老师，那可不可以理解成这是税务系统自己换算成了不含税的，是吗？
84785016
2023 10/12 09:29
是不是直接保存，然后申报就可以了？
郭老师
2023 10/12 09:30
对的，是的，因为你是月销售额10万或者季度销售额30万免增值税的，所以他含税的和不含税的给你开一块了。
84785016
2023 10/12 09:30
老师小规模纳税人申报的时候不是应该报的数是含税的吗？
84785016
2023 10/12 09:32
那我附表二要咋报呀
郭老师
2023 10/12 09:32
你好填写的是不含税的，不需要填写。
84785016
2023 10/12 09:35
那就空保存了，然后那个增值税减免税申报明细表。那我应该怎么填呀？
郭老师
2023 10/12 09:35
你好，只填写主表就可以的，其他的打开保存。
84785016
2023 10/12 09:40
哦好的，谢谢老师！
郭老师
2023 10/12 09:43
不用客气，工作愉快。
84785016
2023 10/12 09:44
老师还想再问一下我那个财报怎么报啊？
郭老师
2023 10/12 09:46
你好，你有按月申报的财务报表吗？
郭老师
2023 10/12 09:46
有按月的财务报表吗？
84785016
2023 10/12 09:47
是不是还要把1485.15填在应收账款和其他应付款那还是填在其他应收款和未分配利润那呀！
郭老师
2023 10/12 09:48
你好，你自己做账务处理吧，这个资产负债表没法给你做。
郭老师
2023 10/12 09:48
你只有一个月的数据，怎么给你出，这里填写的是余额，是从你开业到现在的。
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