00:10:00
问题已解决
上月计提费用报销按照其他应付款入账的，本月实际是银行支付，上月计提借应付职工薪酬福利费10贷其他应付款，本月收到发票是银行支付出去的，怎么平其他应付款
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
付款的时候借其他应付款贷银行存款。
2023 10/12 10:26
84785040 
2023 10/12 10:27
可是发票来了我这边要入费用，借费用贷银行，上月计提入应付职工薪酬福利费中的借方
玲老师 
2023 10/12 10:29
那不对计提的时候是借管理费用贷应付职工薪酬。发放的时候是借应付职工薪酬贷银行存款。
84785040
2023 10/12 10:30
上月已经发放出去了发票没来
84785040
2023 10/12 10:30
并入工资申报的时候用应付职工薪酬福利费
玲老师
2023 10/12 10:31
发票没来，现在来发票了，就把没有发票的分录红冲按照发票再做这个分录。
玲老师
2023 10/12 10:31
如果是单位员工要通过应付职工薪酬科目过渡，不是直接发了。
阅读 266
描述你的问题，直接向老师提问
310
意见反馈
