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老师，我们这个月有一笔进项税额转出，现在月末结转的时候，怎么平应交税费~应交增值税这个科目？
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借：应交税费-应交增值税-销项 借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税-进项 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2023 10/12 10:48
84784985 
2023 10/12 11:12
进项税转出要转到进项？？
文文老师 
2023 10/12 11:16
不是，这是结平应交增值税下三级明细
84784985
2023 10/12 11:18
我输完这笔分录，就是差那个进项税额转出在借方，不懂怎么做
文文老师
2023 10/12 11:21
借：应交税费- 未交增值税 贷：进项税额转出
84784985
2023 10/12 11:28
做了这笔分录应交税费科目平了，可是未交增值税不对，我未交增值税是475.51元
84784985
2023 10/12 11:30
老师你看下
文文老师
2023 10/12 11:38
做调整分录调平。通过营业外收支调整
84784985
2023 10/12 11:43
借：营业外支出，贷：应交税费-未交增值税
文文老师
2023 10/12 11:45
是的，直接调整平即可
84784985
2023 10/12 11:46
平了，谢谢老师
文文老师
2023 10/12 11:47
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
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