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按工资表计提工资和社保时记管理费用的哪个二级科目？
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管理费用二级科目，一个是工资，一个是社保，这个个人负担的社保在工资里面。
2023 10/12 11:14
84785019 
2023 10/12 11:15
还有扣的个人所得税记哪个二级科目
郭老师 
2023 10/12 11:16
管理费用工资里面的。
84785019
2023 10/12 11:28
老师，你帮我看一下
郭老师
2023 10/12 11:30
不对，你这个分路不对。
郭老师
2023 10/12 11:31
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
84785019
2023 10/12 11:38
缴纳社保和计提单位部分社保的分录我做的和你一样，现在就是拿到工资表还要计提吗？
郭老师
2023 10/12 11:39
你看一下你计提的时候你不是机体在工资里面
84785019
2023 10/12 11:40
这是做的缴纳社保和计提单位部分
郭老师
2023 10/12 11:44
同学，你计提的不对呀？
84785019
2023 10/12 11:55
我这计提的是单位部分和个人部分
郭老师
2023 10/12 11:58
你好，单位的对的，
个人的，借管理费用工资
贷应付职工薪酬工资做这个呀。
郭老师
2023 10/12 11:58
你看一下你做的对吗？正确吗？是不是不对呀。
郭老师
2023 10/12 11:58
正确的我都给你发过去了，你应该也看到了吧。
84785019
2023 10/12 12:14
行，那我再看看，谢谢老师了
郭老师
2023 10/12 12:15
可以的，可以再看一下
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